第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

阿拉善右旗人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3、对于公安机关侦查的案件、进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

5、对于人民法院的民事判决活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿拉善右旗人民检察院部门预算包括：阿拉善右旗人民检察院本级预算。

（一）阿拉善右旗人民检察院机构及人员基本情况

阿拉善右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

阿拉善右旗人民检察院内设机构4个，核定行政编制19人，无事业、工勤编制，现实有在职人员17人、退休14人、享受遗属补贴人员1人，聘用制书记员6人。

（二）阿拉善右旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算633.84万元，比2021年预算增加61.8万元，增加10.80%，增加主要是由于2021年新考录公务员，2022年人员经费相应增加。

支出预算633.84万元，比2021年预算增加61.8万元，增加10.80%，增加主要是由于2021年新考录公务员，2022年人员经费相应增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入633.84万元，其中：一般公共预算拨款收入   633.84万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出633.84万元，其中：基本支出429.84万元，占比67.82%；项目支出204万元，占比32.18%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“保障在职人员经费和机关的正常运行和检察办案业务、装备等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算633.84万元，包括：一般公共预算财政拨款633.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出559.67万元，比上年预算数增加48.53万元。主要用于机关运转、办案经费及维修维护经费方面的支出。

2、社会保障和就业支出26.46万元，比上年预算数增加5.28万元。主要用于行政在职人员机关养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出19.67万元，比上年预算数增加3.82万元。主要用于缴纳干警各类社会保险。

4、住房保障支出28.03万元，比上年增加4.16万元。主要用于缴纳干警住房公积金中单位公补部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.80万元，比上年预算减少30.22万元，减少58.09%；本年预算比上年执行数减少30.22万元，减少58.09%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费3万元，比上年预算数减少3万元，下降50%，本年预算比上年执行数减少3万元，下降50%。

3、公务用车购置及运行维护费18.80万元，比上年预算减少27.22万元，减少59.15%，本年预算比上年执行数减少27.22万元，减少59.15%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少27.22万元，减少100%，本年预算比上年执行数减少27.22万元，减少100%；公务用车运行维护费18.8万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费11.68万元，取暖费8.12万元，公务接待费3万元，工会经费3.14万元，福利费3.92万元，其他交通费用14.22万元，其他商品和服务支出0万元。2022年，我院机关运行经费财政拨款预算44.08万元，比上年增加5.03万元，增加12.88%。主要原因是根据缩减一般性支出的要求，压缩各项机关运行经费，且因人员增加，其他交通费用相应增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额59万元，其中：政府采购货物预算59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆，执法执勤用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

部门预算项目支出251万元，其中：一般公共预算支出251万元，占比100%；上年结转0万元，占比0%。

（二）项目支出绩效目标情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算132万元，占全部项目支出预算的52.59%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：严晓洁          联系电话：15048316131

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表