第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

阿拉善右旗人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3、对于公安机关侦查的案件、进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

5、对于人民法院的民事判决活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿拉善右旗人民检察院部门预算包括：阿拉善右旗人民检察院本级预算。

（一）阿拉善右旗人民检察院机构及人员基本情况

阿拉善右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

阿拉善右旗人民检察院内设机构4个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部和综合行政部，核定行政编制19人，无事业、工勤编制，现实有在职人员17人、退休15人、享受遗属补贴人员1人，聘用制书记员4人。

（二）阿拉善右旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算651.28万元，比2022年预算增加17.44万元，增加2.75%，收入增加主要原因：一是2023年度人员经费中测算了在职人员机关事业单位职业年金缴费支出单位部分，人员经费收入增加，二是2023年收入预算中包含了上年结转的办案（业务）经费。

支出预算651.28万元，比2022年预算增加17.44万元，增加2.75%，支出增加主要原因：一是2023年度人员经费中测算了在职人员机关事业单位职业年金缴费支出单位部分，人员经费支出增加，二是2023年支出预算中包含了上年结转的办案（业务）经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入651.28万元，其中：一般公共预算拨款收入648.58万元，占比99.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转结余收入2.69万元，占比0.41%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出651.28万元，其中：基本支出430.58万元，占比66.11%；项目支出220.69万元，占比33.89%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“保障在职人员经费和机关的正常运行及检察办案业务、装备等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算651.28万元，包括：一般公共预算财政拨款648.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 2.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出564.86万元，比上年预算数增加5.19万元。主要用于机关运转、办案经费及维修维护经费方面的支出。

2、社会保障和就业支出40.7万元，比上年预算数增加14.24万元。主要用于行政在职人员机关养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出18.93万元，比上年预算数减少0.74万元。主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险和其他社保。

4、住房保障支出26.8万元，比上年减少1.23万元。主要用于缴纳行政在职人员住房公积金中单位公补部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算支出 情况说明

我单位2023年无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.80万元，与上年预算无变化；本年预算比上年执行数增加11.74万元，增加116.70%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数无变化，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费3万元，与上年预算数无变化，本年预算比上年执行数增加1.91万元，增加175.21%。2022年受疫情影响，公务接待费支出相应减少。

3、公务用车购置及运行维护费18.80万元，与上年预算数无变化，本年预算比上年执行数增加9.83万元，增加109.58%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数无变化，本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费18.8万元，与上年预算数无变化，比上年执行数增加9.83万元，增长109.58%。2022年受疫情影响，出差办案次数减少，车辆运行维护费相应减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费5.68万元，水费1万元，电费5万元，取暖费8.12万元，公务接待费3万元，工会经费3.87万元，福利费4.84万元，其他交通费用13.32万元，其他商品和服务支出0万元。2023年，我院机关运行经费财政拨款预算44.83万元，比上年增加0.75万元，增加1.70%。主要原因是根据缩减一般性支出的要求，压缩办公费，且按预算编制要求，本年度用公用经费开支水电费，故机关运行经费财政拨款预算较去年小幅增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额81万元，其中：政府采购货物预算47.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆，执法执勤用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

部门预算项目支出220.69万元，其中：一般公共预算支出218万元，占比98.78%；上年结转2.69万元，占比1.22%。

（二）项目支出绩效目标情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算218万元，占全部项目支出预算的98.78%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴辛超 联系电话：0483-6022080

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表

2023年预算公开表.xlsx