第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

阿拉善右旗人民检察院在所辖范围内具体职责如下：

（一）对于叛国按、分裂国家按以及严重破坏国家的政策、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。（三） 对于公安机关侦查的案件、进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。（四）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。（五）对于人民法院的民事判决活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。（六）对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阿拉善右旗人民检察院部门预算包括：阿拉善右旗人民检察院本级预算。

（一）阿拉善右旗人民检察院机构及人员基本情况

阿拉善右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

    阿拉善右旗人民检察院内设机构11个，核定行政编制26人，无事业、工勤编制，2017年底监察体制改革划转行政编制至同级监察委7人，现有在职人员23人（含离岗2人）、退休13人、享受遗属补贴人员2人，地方财政承担经费的同工同酬人员5人。

（二）阿拉善右旗人民检察院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算561.72万元，比2017年预算增加88.92 万元，增长19 %，增加主要是由于2018年增加了职工社会保障缴费和住房保障支出、医疗卫生与计划生育等方面的收入。

支出预算561.72万元，比2017年预算增加88.92万元，增长19%，增加主要是由于2018年增加了职工社会保障缴费和住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 561.72万元，其中：一般公共预算拨款收入561.72万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出561.72万元，其中：基本支出453.72万元，占比81%；项目支出108万元，占比19 %；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

主要用于“保障在职人员经费和机关的正常运行和检察办案业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算561.72万元，包括：一般公共预算财政拨款 561.72万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出511.72万元，比上年预算数增加 84.38万元。主要用于机关运转、办案经费及维修维护经费方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出15万元，比上年预算数增加1.4万元。主要用于缴纳干警各类社会保险。

3、住房保障支出35万元，比上年增加3.14万元。主要用于缴纳干警住房公积金中单位部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出24.8万元，比上年减少28.18 万元，下降53%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费6万元，比上年预算数减少0 万元，下降0%。

    3、公务用车购置及运行维护费18.8万元，比上年预算减少28.18万元，下降60%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少 24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费18.8万元，比上年预算减少3.2万元，下降15%。减少主要是由于监察体制改革后我院办案业务部门减少，相应的车辆维护费用也减少，2017年政府采购一台执法执勤用车，2018年无采购。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算64.11万元，比上年增加5.81万元，增加10%。主要原因是增加了2018年公用经费中工会经费和福利费的收入。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算32 万元，政府采购工程预算10万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 4辆， 其中：机要应急车辆0 辆,执法执勤用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

无重点项目

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表