第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

阿拉善右旗人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3、 对于公安机关侦查的案件、进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

5、对于人民法院的民事判决活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿拉善右旗人民检察院部门预算包括：阿拉善右旗人民检察院本级预算。

（一）阿拉善右旗人民检察院机构及人员基本情况

阿拉善右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

阿拉善右旗人民检察院内设机构11个，核定行政编制19人，无事业、工勤编制，现实有在职人员20人（含离岗2人）、退休15人、享受遗属补贴人员2人，地方财政承担经费的同工同酬人员5人。

（二）阿拉善右旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算591.76万元，比2018年预算增加30.04万元，增长5.35%，增加主要是由于2019年增加了社会保障和就业支出、项目支出等方面的收入。

支出预算591.76万元，比2018年预算增加30.04万元，增长5.35%，增加主要是由于2019年增加了社会保障和就业支出、项目支出等方面的支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入591.76万元，其中：一般公共预算拨款收入   589.69万元，占比99.65 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转2.07万元，占比0.35%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出591.76万元，其中：基本支出415.69万元，占比70.25%；项目支出176.07万元，占比29.75%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“保障在职人员经费和机关的正常运行和检察办案业务、装备等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算591.76万元，包括：一般公共预算财政拨款589.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   2.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类511.37万元，比上年预算数减少0.35万元。主要用于机关运转、办案经费及维修维护经费方面的支出。

2、社会保障和就业类34.89万元，比上年预算数增加34.89万元。主要用于行政在职人员机关养老保险缴费支出。

3、卫生健康类17万元，比上年预算数增加2万元。主要用于缴纳干警各类社会保险。

4、住房保障类28.5万元，比上年减少6.5万元。主要用于缴纳干警住房公积金中单位公补部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加1.21万元，增长4.88%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费18.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加1.21万元，增长4.88%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.8万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加1.21万元，增长4.88%。增加主要是由于2019年公益诉讼工作任务加重，阿盟地区幅员辽阔，故公务用车运行维护费相应增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算50.72万元，比上年减少13.39万元，下降20.89%。主要原因是2018年机关运行经费中物业费今年调至项目经费中，且2019年预算工会费、福利费均有所下降，故机关运行经费财政拨款预算数今年比上年减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆0辆，执法执勤用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，分别为办案业务费及业务装备经费。公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算174万元，占全部项目支出预算的98.82%。

绩效项目支出预算包括办案业务费110万元及业务装备经费64万元。

办案业务费主要用于提高检察机关办案能力，为检察工作提供保障，为检察机关依法履行各项职能、有力惩治犯罪提供保障和支撑。主要支出劳务费、取暖费、差旅费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

业务装备经费主要用于改善业务装备条件，推进科技强检建设，提高资金使用效益。提高检察工作的科技含量，以适应新形势下侦查取证、交通通讯、安全防范等装备建设要求，切实提高装备现代化水平。主要支出办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专用设备购置及其他资本性支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：严晓洁        联系电话：15048316131

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

目录

 

财政拨款收支预算总表

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

收支预算总表

 

部门收入预算总表

 

 

部门支出预算总表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

财政拨款“三公”经费支出预算表

 

项目支出绩效目标申报表

 

项目支出绩效目标申报表